Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| Natureza da despesa: |
INSS a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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OBRIGAÇÕES PATRONAIS: Folha mensal 07/2024 |
0,00 |
8.562,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS: Folha mensal 07/2024 |
8.562,61 |
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| 17/07/2024 |
Folha 07/2024 |
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8.562,61 |
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| 20/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 17 |
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8.562,61 |
| TOTAL |
8.562,61 |
8.562,61 |
8.562,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
