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Última atualização realizada em 21/11/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK

Dados do Empenho

Número do empenho:	439	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES
Órgão:	CAMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função:	LEGISLATIVA
Subfunção:	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AGUA 5 LTS	8,50	170,00
8.00	ADOÇANTE	3,94	31,52
3.00	ERVA MATE 1 KG - Ximango	13,35	40,05
10.00	CHA	5,95	59,50
6.00	PAPEL TOALHA	6,95	41,70
2.00	GUARDANAPO 20CM/22CM	1,99	3,98
15.00	AGUA MINERAL 20 LT	23,50	352,50
8.00	AGUA MINERAL 2L	6,00	48,00
96.00	AGUA MINERAL 500ML C/ GAS	2,50	240,00
96.00	AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS	2,50	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AGUA 5 LTS ADOÇANTE ERVA MATE 1 KG - Ximango CHA PAPEL TOALHA GUARDANAPO 20CM/22CM AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS	1.227,25
TOTAL		1.227,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.227,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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