Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK
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Dados do Empenho
Número do empenho:
440
Data de lançamento:
18/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES
Órgão:
CAMARA DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função:
LEGISLATIVA
Subfunção:
AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
ADOÇANTE
3,94
63,04
6.00
ERVA MATE 1 KG - XIMANGO
13,35
80,10
19.00
CHA
5,95
113,05
10.00
PAPEL TOALHA
6,95
69,50
4.00
GUARDANAPO
1,99
7,96
12.00
AGUA 5 LTS
8,50
102,00
9.00
AGUA MINERAL 20 LT
23,00
207,00
12.00
AGUA MINERAL 2L
6,00
72,00
96.00
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS
2,50
240,00
96.00
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS
2,50
240,00
7.00
AGUA 1,5 L
5,50
38,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
ADOÇANTE ERVA MATE 1 KG - XIMANGO CHA PAPEL TOALHA GUARDANAPO AGUA 5 LTS AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA 1,5 L
1.233,15
TOTAL
1.233,15
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.233,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
