Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIãO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.24.00.00.00 - ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente ano 2024 |
11.000,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente ano 2024 |
11.000,00 |
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| 02/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 50924; |
|
1.732,72 |
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| 02/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.732,72 |
| 03/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 0824; |
|
1.732,72 |
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| 03/09/2024 |
erro na digitacao na data |
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-1.732,72 |
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| 03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1024; |
|
1.732,72 |
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| 08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.732,72 |
| TOTAL |
11.000,00 |
3.465,44 |
3.465,44 |
| SALDO A PAGAR |
7.534,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
