3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diarias a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
108.40
Despesas com locomoção para percorrer 108.40 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes acompanhar a vereadora Maria do Carmo Silva dos Santos junto ao Daer no dia 04.09.2024, Lajeado/RS
1,65
178,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Despesas com locomoção para percorrer 108.40 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes acompanhar a vereadora Maria do Carmo Silva dos Santos junto ao Daer no dia 04.09.2024, Lajeado/RS
178,86
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/342529;
178,86
05/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 519/2024
EDUARDO ADAM NUNES - 345
178,86
TOTAL
178,86
178,86
178,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
