3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diarias a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
194.00
Despesas com locmoção para percorrer 194 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes acompanhar a vereadora Maria do Carmo Silva dos Santos em reunião no dia 06.09.2024, Porto Alegre/RS
1,65
320,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Despesas com locmoção para percorrer 194 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes acompanhar a vereadora Maria do Carmo Silva dos Santos em reunião no dia 06.09.2024, Porto Alegre/RS
320,10
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1438609;
320,10
10/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2024
EDUARDO ADAM NUNES - 345
320,10
TOTAL
320,10
320,10
320,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
