3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VARAL SANFONADO MOR
69,90
69,90
1.00
TORNEIRA
39,90
39,90
1.00
KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA
169,90
169,90
1.00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M - KRONA
2,90
2,90
10.00
CORDA BRANCA - 3 METROS
0,45
4,50
3.00
ESPATULA REJUNTE EVA COLORIDA
2,40
7,20
1.00
PULVERIZADOR - VONDER
7,90
7,90
1.00
REFLETOR LED - POWER MXLED
99,90
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
VARAL SANFONADO MOR TORNEIRA KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M - KRONA CORDA BRANCA - 3 METROS ESPATULA REJUNTE EVA COLORIDA PULVERIZADOR - VONDER REFLETOR LED - POWER MXLED
402,10
20/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 51986;
402,10
11/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2024
ADELSO IVANIR DA COSTA - 4
402,10
TOTAL
402,10
402,10
402,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
