Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO: folha mensal |
11.820,33 |
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| 16/09/2024 |
folha mensal 09/24 |
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11.820,33 |
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| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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6,60 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/férias, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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233,55 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ Férias, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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443,57 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO I, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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647,67 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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647,67 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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957,08 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPERGS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.106,93 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.131,37 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.149,33 |
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2024
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI - 16 |
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5.496,56 |
| TOTAL |
11.820,33 |
11.820,33 |
11.820,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
