Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO: Folha mensal |
17.729,38 |
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| 23/10/2024 |
Folha Mensal |
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17.729,38 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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16,50 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ Férias, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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168,04 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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266,80 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO I, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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647,67 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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647,67 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.067,84 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPERGS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.106,93 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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2.067,23 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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2.913,01 |
| TOTAL |
17.729,38 |
17.729,38 |
8.901,69 |
| SALDO A PAGAR |
8.827,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
