3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diarias a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
388.00
Despesas com locomoção para percorrer 388 km ao vereador Leandro da Rosa ir ao aeroporto Salgado Filho, para acompanhar comitiva a Brasilia/DF, nos dias 22 e 26.01.2024, Porto Alegre/RS
1,65
640,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
Despesas com locomoção para percorrer 388 km ao vereador Leandro da Rosa ir ao aeroporto Salgado Filho, para acompanhar comitiva a Brasilia/DF, nos dias 22 e 26.01.2024, Porto Alegre/RS
640,20
16/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 61;
640,20
22/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2024
LEANDRO DA ROSA - 34
640,20
TOTAL
640,20
640,20
640,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
