3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diarias a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
194.00
Despesas com locomoção para percorrer 194 KM ao verador Felipe Santos dos Reis ir solicitar junto ao Governo do Estado que sejam realizados reparos urgentes na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, sinalização horizontal e vertical, placas, operação tapa buracos, retirada de borrachudos, em 14.10.2024, Porto Alegre/RS
1,65
320,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
Despesas com locomoção para percorrer 194 KM ao verador Felipe Santos dos Reis ir solicitar junto ao Governo do Estado que sejam realizados reparos urgentes na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, sinalização horizontal e vertical, placas, operação tapa buracos, retirada de borrachudos, em 14.10.2024, Porto Alegre/RS
320,10
09/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 62224;
320,10
14/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2024
FELIPE SANTOS DOS REIS - 287
320,10
TOTAL
320,10
320,10
320,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
