3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diarias a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
194.00
Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao vereador Felipe Santos dos Reis ir solicitar junto ao gabinete da deputada Estadual Delegada Nadine que seja destinda uma emenda para o hospital São José visto a necessidade que a nossa casa de saúde vem passando recursos financeiros para manter a boa qualidade do serviço prestado a nossa comunidade, em 16.10.2024, Porto Alegre/RS
1,65
320,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao vereador Felipe Santos dos Reis ir solicitar junto ao gabinete da deputada Estadual Delegada Nadine que seja destinda uma emenda para o hospital São José visto a necessidade que a nossa casa de saúde vem passando recursos financeiros para manter a boa qualidade do serviço prestado a nossa comunidade, em 16.10.2024, Porto Alegre/RS
320,10
15/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1494;
320,10
16/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2024
FELIPE SANTOS DOS REIS - 287
320,10
TOTAL
320,10
320,10
320,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
