Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de passagem aerea que será utilizada pelo vereador Felipe Santos dos Reis em sua visita a Brasilia nos dias 03 a 07.11.2024 |
5.030,49 |
5.030,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Aquisição de passagem aerea que será utilizada pelo vereador Felipe Santos dos Reis em sua visita a Brasilia nos dias 03 a 07.11.2024 |
5.030,49 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 44378; |
|
5.030,49 |
|
| TOTAL |
5.030,49 |
5.030,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.030,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
