Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO SILVA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diarias a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de passagem aérea ida e volta à Brasilia/DF no dias 22 e 26.01.2024. |
6.028,28 |
6.028,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Ressarcimento de passagem aérea ida e volta à Brasilia/DF no dias 22 e 26.01.2024. |
6.028,28 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 73; |
|
6.028,28 |
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| 26/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024
FABIANO SILVA DE SOUZA - 356 |
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6.028,28 |
| TOTAL |
6.028,28 |
6.028,28 |
6.028,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
