3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
DETERGENTE DE LOUCAS LITRO - DETERGENTE DE LOUCAS LITRO
7,99
119,85
12.00
DESINFETANTE 2L
8,99
107,88
4.00
ESCOVA OVAL BETANNIN - SANITARIA
3,99
15,96
5.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,99
9,95
5.00
PANO PERFEX C/5 UNI
5,99
29,95
17.00
AGUA SANITARIA QBOA 1L - 2 L
12,85
218,45
2.00
VASSOURA
18,75
37,50
4.00
PANO DE CHÃO
9,99
39,96
6.00
ALCOOL ZULU 70 1LT
8,90
53,40
15.00
ALCOOL GEL
12,99
194,85
10.00
SACO DE LIXO 30 L
5,00
50,00
10.00
SACO DE LIXO 50 L
5,00
50,00
10.00
SACO DE LIXO 100 L
5,00
50,00
6.00
SABÃO EM PÓ 1KG
17,99
107,94
7.00
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA
6,95
48,65
2.00
GUARDANAPO 20CM/22CM
1,99
3,98
4.00
SABONETE LIQUIDO HEDERA 370 ML
12,99
51,96
2.00
PEDRA SANITARIA 35 G
3,99
7,98
8.00
AROMATIZANTE GLADE AERO 360 ML
17,99
143,92
3.00
ALVEJANTE 2L
7,99
23,97
2.00
RODO PLASTICO P/LIMPEZA
9,99
19,98
4.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8
3,70
14,80
4.00
ESFREGÃO DE AÇO 10G
2,99
11,96
6.00
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS
22,47
134,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
DETERGENTE DE LOUCAS LITRO - DETERGENTE DE LOUCAS LITRO DESINFETANTE 2L ESCOVA OVAL BETANNIN - SANITARIA ESPONJA DUPLA FACE PANO PERFEX C/5 UNI AGUA SANITARIA QBOA 1L - 2 L VASSOURA PANO DE CHÃO ALCOOL ZULU 70 1LT ALCOOL GEL SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L SABÃO EM PÓ 1KG PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA GUARDANAPO 20CM/22CM SABONETE LIQUIDO HEDERA 370 ML PEDRA SANITARIA 35 G AROMATIZANTE GLADE AERO 360 ML ALVEJANTE 2L RODO PLASTICO P/LIMPEZA ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8 ESFREGÃO DE AÇO 10G PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS
1.547,71
26/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 88;
1.547,71
09/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2024
HARRI LUIZ SULZBACK - 389
1.547,71
TOTAL
1.547,71
1.547,71
1.547,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
