Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI - AVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mensalidade AVAT janeiro a junho/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Mensalidade AVAT janeiro a junho/2024 |
4.500,00 |
|
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| 05/06/2024 |
pgto cfe recibo |
|
3.000,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
3.000,00 |
| 16/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/95; |
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600,00 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
600,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
