Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2019 / 11 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de fornecimento contratação de auxilio alimentação aos servidores ref. janeiro junho/2024. |
18.000,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Serviço de fornecimento contratação de auxilio alimentação aos servidores ref. janeiro junho/2024. |
18.000,00 |
|
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| 05/06/2024 |
pagto cfe recibos ref 01 a 05/2024 BANRISUL soluções de Pagamentos |
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14.850,00 |
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| TOTAL |
18.000,00 |
14.850,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
