| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO ANTONIO MAIA NETO |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Aquisição de 07 molduras tipo sanuiche de Joao Antonio Mia Neto | 150,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | Aquisição de 07 molduras tipo sanuiche de Joao Antonio Mia Neto | 1.050,00 | ||
| 13/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0125; | 1.050,00 | ||
| 13/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 JOÃO ANTONIO MAIA NETO - 363 | 1.050,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0125; | 1.050,00 | ||
| 29/01/2025 | data incorreta | -1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
