| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIãO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.24.00.00.00 - ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente janeiro a junho/2025 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente janeiro a junho/2025 | 11.700,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/11101; | 1.732,72 | ||
| 12/02/2025 | 1.732,72 | |||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/0225; | 1.987,82 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.987,82 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/052025; REF. EMPENHO 111/2025 380 - União dos Vereadores do Rio Grande do Sul | 1.987,82 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.987,82 | ||
| TOTAL | 11.700,00 | 5.708,36 | 5.708,36 | |
| SALDO A PAGAR | 5.991,64 | |||
