Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
RECUPER. E REEQUIP. DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Aquisição de equipamentos de informática (03 Notebooks) para uso nas sessoes legislativasde SS Soluções informáticas |
3.996,70 |
11.990,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
Aquisição de equipamentos de informática (03 Notebooks) para uso nas sessoes legislativasde SS Soluções informáticas |
11.990,10 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59087153; |
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11.990,10 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025
SS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 415 |
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11.990,10 |
| TOTAL |
11.990,10 |
11.990,10 |
11.990,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
