| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 01/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Estagiarios no primeiro semestre | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Serviços de Estagiarios no primeiro semestre | 12.000,00 | ||
| 01/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/012025; | 1.865,31 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.865,31 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/022025; | 1.865,31 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.865,31 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 3.730,62 | 3.730,62 | |
| SALDO A PAGAR | 8.269,38 | |||
