3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
DETERGENTE 2 LITRO - ipe
11,99
239,80
20.00
DESINFETANTE 2L
10,99
219,80
12.00
ESCOVA
6,99
83,88
12.00
ESPONJA
2,99
35,88
16.00
PERFEX
8,99
143,84
18.00
AGUA SANITARIA 1L
5,25
94,50
18.00
AGUA SANITARIA QBOA 2L
8,98
161,64
1.00
VASSOURA
13,99
13,99
2.00
PANO DE CHÃO
15,99
31,98
11.00
ALCOOL LIQUIDO
9,99
109,89
10.00
ALCOOL GEL
11,99
119,90
35.00
SACO DE LIXO 30 L
5,00
175,00
35.00
SACO DE LIXO 50 L
5,00
175,00
35.00
SACO DE LIXO 100 L
5,00
175,00
28.00
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS
27,99
783,72
14.00
SABONETE LIQUIDO
7,99
111,86
8.00
PEDRA SANITARIA
14,99
119,92
9.00
ODORIZANTE
19,99
179,91
12.00
ALVEJANTE SEM CLORO
8,99
107,88
1.00
RODO
15,99
15,99
7.00
LUVA
8,90
62,30
2.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
5,99
11,98
2.00
ESFREGÃO DE AÇO
2,99
5,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2025
DETERGENTE 2 LITRO - ipe DESINFETANTE 2L ESCOVA ESPONJA PERFEX AGUA SANITARIA 1L AGUA SANITARIA QBOA 2L VASSOURA PANO DE CHÃO ALCOOL LIQUIDO ALCOOL GEL SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS SABONETE LIQUIDO PEDRA SANITARIA ODORIZANTE ALVEJANTE SEM CLORO RODO LUVA ESPONJA DE AÇO BOMBRIL ESFREGÃO DE AÇO
3.179,64
TOTAL
3.179,64
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.179,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
