Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
134 |
Data de lançamento: |
04/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ADOÇANTE |
6,99 |
83,88 |
| 9.00 |
ERVA MATE 1 KG |
15,99 |
143,91 |
| 10.00 |
CHA |
6,99 |
69,90 |
| 14.00 |
AGUA 5 LTS |
8,50 |
119,00 |
| 10.00 |
CASCO AGUA MINERAL 20L |
25,50 |
255,00 |
| 5.00 |
AGUA MINERAL 2L |
7,00 |
35,00 |
| 96.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
2,50 |
240,00 |
| 96.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
2,50 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2025 |
ADOÇANTE ERVA MATE 1 KG CHA AGUA 5 LTS CASCO AGUA MINERAL 20L AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1.186,69 |
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| 04/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59426203; |
|
1.186,69 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2025
HARRI LUIZ SULZBACK - 389 |
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1.186,69 |
| TOTAL |
1.186,69 |
1.186,69 |
1.186,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
