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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 135 Data de lançamento: 04/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 DETERGENTE IPE 2L 11,99 131,89
12.00 DESINFETANTE 2L 10,99 131,88
6.00 ESCOVA 6,99 41,94
6.00 ESPONJA 2,99 17,94
9.00 PERFEX 8,99 80,91
9.00 AGUA SANITARIA 1L 5,25 47,25
10.00 AGUA SANITARIA QBOA 2L 8,98 89,80
1.00 VASSOURA 13,99 13,99
3.00 PANO DE CHÃO 15,99 47,97
6.00 ALCOOL 9,99 59,94
5.00 ALCOOL GEL 11,99 59,95
10.00 SACO DE LIXO 30 L 5,00 50,00
10.00 SACO DE LIXO 50 L 5,00 50,00
10.00 SACO DE LIXO 100 L 5,00 50,00
9.00 PAPEL TOALHA 7,99 71,91
8.00 PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 27,99 223,92
8.00 GUARDANAPO 20CM/22CM 2,99 23,92
9.00 SABONETE LIQUIDO 7,99 71,91
5.00 PEDRA SANITARIA 14,99 74,95
3.00 AROMATIZADOR DE AR 19,99 59,97
4.00 ALVEJANTE SEM CLORO 8,99 35,96
1.00 RODO 15,99 15,99
4.00 LUVA 8,90 35,60
2.00 ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 5,99 11,98
2.00 ESFREGÃO DE AÇO 10G 2,99 5,98
7.00 COPO DESCARTAVEL 200ML 7,99 55,93
7.00 COPO DESCARTAVEL 300ML 9,99 69,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2025 DETERGENTE IPE 2L DESINFETANTE 2L ESCOVA ESPONJA PERFEX AGUA SANITARIA 1L AGUA SANITARIA QBOA 2L VASSOURA PANO DE CHÃO ALCOOL ALCOOL GEL SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS GUARDANAPO 20CM/22CM SABONETE LIQUIDO PEDRA SANITARIA AROMATIZADOR DE AR ALVEJANTE SEM CLORO RODO LUVA ESPONJA DE AÇO BOMBRIL ESFREGÃO DE AÇO 10G COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 300ML 1.631,41
04/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59426133; 1.631,41
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2025 HARRI LUIZ SULZBACK - 389 1.631,41
TOTAL 1.631,41 1.631,41 1.631,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.