| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK |
| Número do empenho: | 136 | Data de lançamento: | 04/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAFE 500GR | 29,99 | 299,90 |
| 10.00 | AGUA MINERAL 1,5L | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | CAFE 500GR AGUA MINERAL 1,5L | 359,90 | ||
| 04/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59425906; | 359,90 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2025 HARRI LUIZ SULZBACK - 389 | 359,90 | ||
| TOTAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
