| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIãO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Incrição em seminário que será realizado e Capão da Canoa/RS nos dias 25 a 28.02.2025 rela UVERGS | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Incrição em seminário que será realizado e Capão da Canoa/RS nos dias 25 a 28.02.2025 rela UVERGS | 950,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/02; | 950,00 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2025 União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - 380 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
