Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIAN PINTURAS E REFORMAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
09/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço prestado de limpeza no predio interno por Gian Vargas Pinturas e Reformas Ltda |
1.925,00 |
1.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2025 |
Serviço prestado de limpeza no predio interno por Gian Vargas Pinturas e Reformas Ltda |
1.925,00 |
|
|
| 09/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/007; |
|
1.925,00 |
|
| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2025
GIAN PINTURAS E REFORMAS LTDA - 418 |
|
|
1.674,56 |
| 14/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 156/2025 |
|
|
38,69 |
| 14/03/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 156/2025 |
|
|
211,75 |
| TOTAL |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/03/2025 |
38,69 |
159/2025 |
Lançada |
| INSS |
14/03/2025 |
211,75 |
159/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
250,44 |
|
|
