| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL SOUZA RAMOS |
| Número do empenho: | 186 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária sem pernoite ao assessor Emanuel de Souza Ramos ir solicitar junto a OI que seja realizada a limpeza do terreno de propriedade da OI, especificadamente no treho da Osvaldo Aranha, em 09.04.2025, Porto Alegre/RS | 197,50 | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Uma diária sem pernoite ao assessor Emanuel de Souza Ramos ir solicitar junto a OI que seja realizada a limpeza do terreno de propriedade da OI, especificadamente no treho da Osvaldo Aranha, em 09.04.2025, Porto Alegre/RS | 197,50 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/8134883; | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 197,50 | |||
