| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consumo de agua canalizada em M3 ref. janeiro a junho/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | Consumo de agua canalizada em M3 ref. janeiro a junho/2025 | 1.500,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/01; | 168,78 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 168,78 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/0225; | 168,78 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 168,78 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Outros Nº 0625; REF. EMPENHO 20/2025 50 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 159,83 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 159,83 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 497,39 | 497,39 | |
| SALDO A PAGAR | 1.002,61 | |||
