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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL SOUZA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 222 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Diarias a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
194.00 Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos comparecer a Secretaria de Trabalho e desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, em 08.05.2025 1,65 320,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos comparecer a Secretaria de Trabalho e desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, em 08.05.2025 320,10
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/22225; 320,10
TOTAL 320,10 320,10 0,00
SALDO A PAGAR 320,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.