| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO ADAM NUNES |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.00 | Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes ir solicitar junto ao Daer informações acerca dos requerimentos protocolados do vereador Marcelo Bernstein Lopes, em 05.06.2025, Porto Alegre/RS | 1,65 | 320,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Eduardo Adam Nunes ir solicitar junto ao Daer informações acerca dos requerimentos protocolados do vereador Marcelo Bernstein Lopes, em 05.06.2025, Porto Alegre/RS | 320,10 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/26225; | 320,10 | ||
| TOTAL | 320,10 | 320,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,10 | |||
