| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.00 | Despesas com locomoção par percorrer 194 Km ao assessor Roger Peterson dos Santos Pereira comparecer a reunião no gabinete do deputado Afonso Mota para tratar de assuntos realacionados ao municipio de Taquari, em 23.06.2025, Porto Alegre/RS | 1,65 | 320,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Despesas com locomoção par percorrer 194 Km ao assessor Roger Peterson dos Santos Pereira comparecer a reunião no gabinete do deputado Afonso Mota para tratar de assuntos realacionados ao municipio de Taquari, em 23.06.2025, Porto Alegre/RS | 320,10 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/28425; | 320,10 | ||
| TOTAL | 320,10 | 320,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,10 | |||
