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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK

Dados do Empenho

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES
Órgão:	CAMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função:	LEGISLATIVA
Subfunção:	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	DESINFETANTE 2L	10,99	109,90
3.00	ODORIZANTE BOM AR	19,99	59,97
3.00	ESPONJA	2,99	8,97
10.00	PERFEX	8,99	89,90
10.00	AGUA SANITARIA QBOA 1L	5,25	52,50
10.00	ALCOOL	9,99	99,90
15.00	SACO DE LIXO 30 L	5,00	75,00
15.00	SACO DE LIXO 50 L	5,00	75,00
15.00	SACO DE LIXO 100 L	5,00	75,00
5.00	PEDRA SANITARIA 35 G	14,99	74,95
15.00	PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS	27,99	419,85
9.00	SABONETE LIQUIDO	7,99	71,91
2.00	ESFREGÃO DE AÇO	2,99	5,98
11.00	PAPEL TOALHA	7,99	87,89
4.00	ALVEJANTE SEM CLORO	8,99	35,96
9.00	GUARDANAPO 20CM/22CM	2,99	26,91
10.00	ALCOOL GEL	11,99	119,90
12.00	DETERGENTE IPE 2L	11,99	143,88
5.00	PANO DE CHÃO	15,99	79,95
15.00	AGUA SANITARIA QBOA 2L	8,98	134,70
7.00	COPO DESCARTAVEL 300ML	9,99	69,93
7.00	COPO DESCARTAVEL 200ML	7,99	55,93
5.00	LUVA LATEX	8,90	44,50
5.00	JIMO LIMPA VIDROS	23,99	119,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	DESINFETANTE 2L ODORIZANTE BOM AR ESPONJA PERFEX AGUA SANITARIA QBOA 1L ALCOOL SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L PEDRA SANITARIA 35 G PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS SABONETE LIQUIDO ESFREGÃO DE AÇO PAPEL TOALHA ALVEJANTE SEM CLORO GUARDANAPO 20CM/22CM ALCOOL GEL DETERGENTE IPE 2L PANO DE CHÃO AGUA SANITARIA QBOA 2L COPO DESCARTAVEL 300ML COPO DESCARTAVEL 200ML LUVA LATEX JIMO LIMPA VIDROS	2.138,33
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 02/0625; REF. EMPENHO 301/2025 389 - HARRI LUIZ SULZBACK		2.138,33
05/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2025 HARRI LUIZ SULZBACK - 389			2.138,33
TOTAL		2.138,33	2.138,33	2.138,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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