| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESINFETANTE 2L | 10,99 | 109,90 |
| 3.00 | ODORIZANTE BOM AR | 19,99 | 59,97 |
| 3.00 | ESPONJA | 2,99 | 8,97 |
| 10.00 | PERFEX | 8,99 | 89,90 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA QBOA 1L | 5,25 | 52,50 |
| 10.00 | ALCOOL | 9,99 | 99,90 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 30 L | 5,00 | 75,00 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 50 L | 5,00 | 75,00 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 100 L | 5,00 | 75,00 |
| 5.00 | PEDRA SANITARIA 35 G | 14,99 | 74,95 |
| 15.00 | PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS | 27,99 | 419,85 |
| 9.00 | SABONETE LIQUIDO | 7,99 | 71,91 |
| 2.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 2,99 | 5,98 |
| 11.00 | PAPEL TOALHA | 7,99 | 87,89 |
| 4.00 | ALVEJANTE SEM CLORO | 8,99 | 35,96 |
| 9.00 | GUARDANAPO 20CM/22CM | 2,99 | 26,91 |
| 10.00 | ALCOOL GEL | 11,99 | 119,90 |
| 12.00 | DETERGENTE IPE 2L | 11,99 | 143,88 |
| 5.00 | PANO DE CHÃO | 15,99 | 79,95 |
| 15.00 | AGUA SANITARIA QBOA 2L | 8,98 | 134,70 |
| 7.00 | COPO DESCARTAVEL 300ML | 9,99 | 69,93 |
| 7.00 | COPO DESCARTAVEL 200ML | 7,99 | 55,93 |
| 5.00 | LUVA LATEX | 8,90 | 44,50 |
| 5.00 | JIMO LIMPA VIDROS | 23,99 | 119,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | DESINFETANTE 2L ODORIZANTE BOM AR ESPONJA PERFEX AGUA SANITARIA QBOA 1L ALCOOL SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L PEDRA SANITARIA 35 G PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS SABONETE LIQUIDO ESFREGÃO DE AÇO PAPEL TOALHA ALVEJANTE SEM CLORO GUARDANAPO 20CM/22CM ALCOOL GEL DETERGENTE IPE 2L PANO DE CHÃO AGUA SANITARIA QBOA 2L COPO DESCARTAVEL 300ML COPO DESCARTAVEL 200ML LUVA LATEX JIMO LIMPA VIDROS | 2.138,33 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/0625; REF. EMPENHO 301/2025 389 - HARRI LUIZ SULZBACK | 2.138,33 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2025 HARRI LUIZ SULZBACK - 389 | 2.138,33 | ||
| TOTAL | 2.138,33 | 2.138,33 | 2.138,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
