| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO ADAM NUNES |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com locomoção para percorrer 194 Km ao Assessor Eduardo Adam Nunes ir ao Secretaria de Trabalho e |desenvolvimento Social tratas de assuntos administrativos, em 18.07.2025, Porto Alegre/RS | 197,50 | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Despesa com locomoção para percorrer 194 Km ao Assessor Eduardo Adam Nunes ir ao Secretaria de Trabalho e |desenvolvimento Social tratas de assuntos administrativos, em 18.07.2025, Porto Alegre/RS | 197,50 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/32625; REF. EMPENHO 326/2025 345 - EDUARDO ADAM NUNES | 197,50 | ||
| 01/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2025 EDUARDO ADAM NUNES - 345 | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
