| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCA MOVEIS PERSONALIZADOS |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | RECUPER. E REEQUIP. DA CÂMARA VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISICÇAO DE MOBILIARIO E REVESTIMENTOS DAS PAREDES DO PLENARIO REALIZADO PELA MARCA MOVEIS | 31.440,00 | 31.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | AQUISICÇAO DE MOBILIARIO E REVESTIMENTOS DAS PAREDES DO PLENARIO REALIZADO PELA MARCA MOVEIS | 31.440,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/40025; REF. EMPENHO 401/2025 429 - MARCA MOVEIS PERSONALIZADOS | 31.440,00 | ||
| 10/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2025 MARCA MOVEIS PERSONALIZADOS - 429 | 31.440,00 | ||
| TOTAL | 31.440,00 | 31.440,00 | 31.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
