| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL SOUZA RAMOS |
| Número do empenho: | 480 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.00 | Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos participar de reunião no gabinete do Deputado Pedro Westphalen tratando de assuntos de interesse do municipio, em 13.11.2025, Porto Alegre/RS | 1,65 | 320,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Despesas com locomoção para percorrer 194 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos participar de reunião no gabinete do Deputado Pedro Westphalen tratando de assuntos de interesse do municipio, em 13.11.2025, Porto Alegre/RS | 320,10 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/48025; REF. EMPENHO 480/2025 420 - Emanuel Souza Ramos | 320,10 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 480/2025 Emanuel Souza Ramos - 420 | 320,10 | ||
| TOTAL | 320,10 | 320,10 | 320,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
