| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de nobreak de nobreak, limpeza e troca de baterias,verificação, ligação de rack realizado pela Oficina de informatica Ltda | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | Conserto de nobreak de nobreak, limpeza e troca de baterias,verificação, ligação de rack realizado pela Oficina de informatica Ltda | 360,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Fatura Nº 0525; | 360,00 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 05/2025 OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA - 48 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
