Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de nobreak de nobreak, limpeza e troca de baterias,verificação, ligação de rack realizado pela Oficina de informatica Ltda |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
Conserto de nobreak de nobreak, limpeza e troca de baterias,verificação, ligação de rack realizado pela Oficina de informatica Ltda |
360,00 |
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| 17/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 0525; |
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360,00 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 05/2025
OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA - 48 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
