| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços em altura de manutenção elétrica, substituição de refletores externos, substituição de fotocelula externos, serviço de troca e fixação de 9 quadros relizado pela Agilsul Ltda | 11.558,00 | 11.558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Serviços em altura de manutenção elétrica, substituição de refletores externos, substituição de fotocelula externos, serviço de troca e fixação de 9 quadros relizado pela Agilsul Ltda | 11.558,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Outros Nº 0626; REF. EMPENHO 529/2025 70 - AGILSUL LTDA - ME | 7.306,14 | ||
| 06/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.306,14 | ||
| TOTAL | 11.558,00 | 7.306,14 | 7.306,14 | |
| SALDO A PAGAR | 4.251,86 | |||
