| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
| Número do empenho: | 60 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FOLHA PAPEL A4 VERGE 180G C/50F USAPEL | 22,75 | 113,75 |
| 12.00 | CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA | 35,90 | 430,80 |
| 15.00 | AGENDA 2025 CAPA DURA | 68,50 | 1.027,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | FOLHA PAPEL A4 VERGE 180G C/50F USAPEL CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA AGENDA 2025 CAPA DURA | 1.572,05 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/6001; | 1.572,05 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2025 MARIO MOISES MOLINA - ME - 209 | 1.572,05 | ||
| TOTAL | 1.572,05 | 1.572,05 | 1.572,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
