Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FOLHA PAPEL A4 VERGE 180G C/50F USAPEL |
22,75 |
113,75 |
| 12.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA |
35,90 |
430,80 |
| 15.00 |
AGENDA 2025 CAPA DURA |
68,50 |
1.027,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
FOLHA PAPEL A4 VERGE 180G C/50F USAPEL CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA AGENDA 2025 CAPA DURA |
1.572,05 |
|
|
| TOTAL |
1.572,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.572,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
