Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| Natureza da despesa: |
INSS a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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OBRIGAÇÕES PATRONAIS: FOLHA MENSAL |
0,00 |
4.292,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS: FOLHA MENSAL |
4.292,30 |
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| 29/01/2025 |
folha mensal |
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4.292,30 |
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| 20/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 17 |
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4.292,30 |
| TOTAL |
4.292,30 |
4.292,30 |
4.292,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
