Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de manutenção em portal e consolidação de Leis no site www.camarataquari.com.br ref. janeiro a junho/2025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Serviços de manutenção em portal e consolidação de Leis no site www.camarataquari.com.br ref. janeiro a junho/2025 |
1.800,00 |
|
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/8001; |
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300,00 |
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| 11/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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300,00 |
| 07/03/2025 |
Conforme Outros Nº 032025; |
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300,00 |
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| 07/03/2025 |
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300,00 |
| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7356; |
|
600,00 |
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| TOTAL |
1.800,00 |
1.200,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
