Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO ANDRE CAETANO DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2025 a junho/2025 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2025 a junho/2025 |
15.000,00 |
|
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/78; |
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2.185,91 |
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| 07/02/2025 |
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2.185,91 |
| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/78; |
|
2.185,91 |
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| 18/02/2025 |
ERRO DE DIGITAÇÃO |
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-2.185,91 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/022025; |
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1.338,31 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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1.338,31 |
| TOTAL |
15.000,00 |
3.524,22 |
3.524,22 |
| SALDO A PAGAR |
11.475,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
