| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANDRE CAETANO DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2025 a junho/2025 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2025 a junho/2025 | 15.000,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº S/78; | 2.185,91 | ||
| 07/02/2025 | 2.185,91 | |||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº S/78; | 2.185,91 | ||
| 18/02/2025 | ERRO DE DIGITAÇÃO | -2.185,91 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/022025; | 1.338,31 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.338,31 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 3.524,22 | 3.524,22 | |
| SALDO A PAGAR | 11.475,78 | |||
