| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL SOUZA RAMOS |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 388.00 | Despesas com locomoção para percorrer 388 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos participar curso técnico Novas Mesas diretoras e assessores nos dias 20,21,22 e 23.01.2026 promovido pela Uvergs, Porto Alegre/RS | 1,65 | 640,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Despesas com locomoção para percorrer 388 Km ao assessor Emanuel de Souza Ramos participar curso técnico Novas Mesas diretoras e assessores nos dias 20,21,22 e 23.01.2026 promovido pela Uvergs, Porto Alegre/RS | 640,20 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/302026; REF. EMPENHO 31/2026 420 - Emanuel Souza Ramos | 640,20 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2026 Emanuel Souza Ramos - 420 | 640,20 | ||
| TOTAL | 640,20 | 640,20 | 640,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
