| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANDRE CAETANO DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES | ||||
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2026 a junho/2026 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Serviços de video e streaming das sessões ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas ref. 01/2026 a junho/2026 | 15.000,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Outros Nº 8002; REF. EMPENHO 80/2026 215 - SANDRO ANDRE CAETANO DA SILVA - MEI | 2.515,91 | ||
| 06/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.515,91 | ||
| 05/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3636; REF. EMPENHO 80/2026 215 - SANDRO ANDRE CAETANO DA SILVA - MEI | 1.400,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 3.915,91 | 3.915,91 | |
| SALDO A PAGAR | 11.084,09 | |||
