| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: Folha de pagamento |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 150 | 22/04/2024 | SUBSIDIOS | 26.422,98 | 26.422,98 | 26.422,98 |
| 153 | 22/04/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 12.600,51 | 12.600,51 | 12.600,51 |
| 169 | 02/05/2024 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.082,20 | 3.082,20 | 3.082,20 |
| Sub-total | 42.105,69 | 42.105,69 | 42.105,69 | ||
| Total | 234.570,60 | 234.570,60 | 234.570,60 | ||
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