| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 9 | 11/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 152,75 | 152,75 | 152,75 |
| 78 | 01/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| 117 | 01/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| 147 | 19/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Sub-total | 583,75 | 583,75 | 583,75 | ||
| Total | 583,75 | 583,75 | 583,75 | ||
