Órgão Adquirente: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
Fornecedor: | OI S.A. | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
Data: | 11/01/2019 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA AO MES 01.2019. | UN | 250,58 | 1.00 | 250,58 |
Total | 250,58 |