Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA REFERENTE AO PERIODO 26.01.18 A 25.02.18. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA REFERENTE AO PERIODO 26.01.18 A 25.02.18. |
268,47 |
|
|
| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/223559; |
|
268,47 |
|
| 15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2018
OI S.A. - 15 |
|
|
268,47 |
| TOTAL |
268,47 |
268,47 |
268,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
