Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 03.2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 03.2019. |
6.213,75 |
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| 25/03/2019 |
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 03.2019. |
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6.213,75 |
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| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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133,63 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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683,50 |
| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019
Folha de pagamento - 1 |
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5.396,62 |
| TOTAL |
6.213,75 |
6.213,75 |
6.213,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/03/2019 |
133,63 |
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Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/03/2019 |
683,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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817,13 |
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