Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
DUAS PASSAGENS DE AVIÃO DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
DUAS PASSAGENS DE AVIÃO DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF. |
3.649,65 |
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/115; |
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3.649,65 |
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| 25/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 45 |
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3.649,65 |
| TOTAL |
3.649,65 |
3.649,65 |
3.649,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
